C.U.C. Agorà
Procedure con atto a contrarre
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B62388077C | Aggiudicata | Paolo Maletta | 00946800786 - C.U.C. -> CUC AGORA' -> Comune di Colosimi -> settore tecnico | Impegno spesa per revisioni Autoveicoli | Affidamento Diretto |
03283020786 - Centro Revisione Autoveicoli di Vigna Andrea |
03283020786 - Centro Revisione Autoveicoli di Vigna Andrea |
132.42 | 0.0 | |
| B62404942A | Aggiudicata | Paolo Maletta | 00946800786 - C.U.C. -> CUC AGORA' -> Comune di Colosimi -> settore tecnico | Impegno di spesa per fornitura energia elettrica | Affidamento Diretto |
02803430780 - CCR ENERGIA ELETTRICA SRL |
02803430780 - CCR ENERGIA ELETTRICA SRL |
524.49 | 0.0 | |
| B62CC60F3C | Aggiudicata | Paolo Maletta | 00946800786 - C.U.C. -> CUC AGORA' -> Comune di Colosimi -> settore tecnico | Impegno di spesa per controllo semestrale dispositivi antincendio. | Affidamento Diretto |
MLNNTN97B04C352P - Antincendio Molinaro Antonio |
MLNNTN97B04C352P - Antincendio Molinaro Antonio |
300.0 | 0.0 | |
| B66CD0B46F | Aggiudicata | Paolo Maletta | 00946800786 - C.U.C. -> CUC AGORA' -> Comune di Colosimi -> settore tecnico | impegno di spesa per manutenzione ordinaria caldaie | Affidamento Diretto |
02938760788 - RS di Salvatore Reda |
02938760788 - RS di Salvatore Reda |
561.2 | 0.0 | |
| B66D5C68CF | Aggiudicata | Paolo Maletta | 00946800786 - C.U.C. -> CUC AGORA' -> Comune di Colosimi -> settore tecnico | impegno di spesa per revisione annuale Scuolabus targato DG997TS e controllo cronotachigrafo digitale | Affidamento Diretto |
02466460785 - perrottapneumatici sas |
02466460785 - perrottapneumatici sas |
632.5 | 0.0 | |
| B66DACEFB1 | Aggiudicata | Paolo Maletta | 00946800786 - C.U.C. -> CUC AGORA' -> Comune di Colosimi -> settore tecnico | impegno di spesa per lavori in ferro per la sicurezza della viabilità e presso gli edifici com.li | Affidamento Diretto |
VRNPTR64L02C905B - Varano Pietro |
VRNPTR64L02C905B - Varano Pietro |
1640.0 | 0.0 | |
| B68C250D90 | Aggiudicata | Paolo Maletta | 00946800786 - C.U.C. -> CUC AGORA' -> Comune di Colosimi -> settore tecnico | Impegno di spesa e contestuale liquidazione per rinnovo polizza RCA per l'automezzo Citroen Jumpy Bluehdi | Affidamento Diretto |
03706130790 - Unipol Sai Sub Agente Roperti Alberto |
03706130790 - Unipol Sai Sub Agente Roperti Alberto |
368.76 | 0.0 | |
| B68D138AA1 | Aggiudicata | Paolo Maletta | 00946800786 - C.U.C. -> CUC AGORA' -> Comune di Colosimi -> settore tecnico | impegno di spesa per lavori di manutenzione meccanica sull'autocarro targato BA547CA e sullo scuolabus targato DG997TS | Affidamento Diretto |
02990140788 - OFFICINA MECCANICA GIANLUCA MIGLIAZZO |
02990140788 - OFFICINA MECCANICA GIANLUCA MIGLIAZZO |
2021.19 | 0.0 | |
| B6BEF34F1D | Aggiudicata | Paolo Maletta | 00946800786 - C.U.C. -> CUC AGORA' -> Comune di Colosimi -> settore tecnico | impegno di spesa e contestuale liquidazione per stipula contratto polizza RCA per macchina polivalente | Affidamento Diretto |
03706130790 - Unipol Sai Sub Agente Roperti Alberto |
03706130790 - Unipol Sai Sub Agente Roperti Alberto |
934.5 | 0.0 | |
| B6BF853607 | Aggiudicata | Paolo Maletta | 00946800786 - C.U.C. -> CUC AGORA' -> Comune di Colosimi -> settore tecnico | Impegno di spesa per acquisto materiale igienico e prodotti per la pulizia degli immobili com.li. | Affidamento Diretto |
03306270780 - LE BONNHEURE di Fratto Maria Assunta |
03306270780 - LE BONNHEURE di Fratto Maria Assunta |
246.0 | 0.0 | |
| B6C0169581 | Aggiudicata | Paolo Maletta | 00946800786 - C.U.C. -> CUC AGORA' -> Comune di Colosimi -> settore tecnico | impegno di spesa per materiale edile vario | Affidamento Diretto |
03164100780 - PALLONE LUIGI E FIGLI S.r.l. |
03164100780 - PALLONE LUIGI E FIGLI S.r.l. |
820.0 | 0.0 | |
| B70EE858CC | Aggiudicata | Paolo Maletta | 00946800786 - C.U.C. -> CUC AGORA' -> Comune di Colosimi -> settore tecnico | impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria della copertura dell'edificio scuola Ele./Mat. danneggiata da infiltrazione acqua piovana | Affidamento Diretto |
MSOCTL88H16Z129A - COSTEL-BOGDAN MOISEI |
MSOCTL88H16Z129A - COSTEL-BOGDAN MOISEI |
400.0 | 0.0 |